Pentru a introduce datele firmei dvs şi pentru a activa programul, intraţi în formularul "Configurare"

 

 

Seria pe care dvs. trebuie să o dictaţi reprezentantului nostru pentru a primi codul de activare. ATENŢIE!!!! Această serie se schimbă la fiecare deschidere de formular.

 

 

Introducerea codului de activare pe care îl primiţi de la un reprezentant al firmei noastre.

 

 

Formularul de configurare după activare. Imediat după primirea mesajului că programul a fost activat, puteti modifica: denumirea firmei, codul fiscal, seria facturilor, seria chitanţelor, seria avizelor şi numărul de la care se începe facturarea.

 

 

Pentru a actualiza, deschideţi aplicaţia nouă -> Update -> alegeţi aplicaţia pe care o folosiţi în prezent şi apăsaţi Save. Folosiţi în continuare versiunea nouă. După efectuarea update-ului, butonul de update dispare.

 

 

În acest formular de configurare puteţi introduce date firmei dvs.

 

 

Setare pentru neplătitorii de TVA. Va dispărea coloana de TVA din formularul de introducere a facturilor şi din toate formatele tipărite. Facturile vor fi înregistrate în situaţii cu cota de TVA 0%.

 

 

cota implicită de TVA

 

 

Format tipărire

 

 

Setare pentru a tipări o factură în format clasic A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări o factură în format business A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări o factură + o chitanţă în format clasic A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări o factură + o chitanţă în format business A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări două facturi în format clasic A5 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări facturile pe un tipizat.

 

 

Setare pentru a tipări facturile pe imprimantă termică.(vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări un aviz în format A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări avizele pe un tipizat.

 

 

Setare pentru a tipări avizele pe imprimantă termică (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări o proformă în format A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări proformele pe imprimantă termică (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări două dispoziţii de încasare în format A5 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări dispoziţiile de încasare pe imprimantă termică (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări două chitanţe pe A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări trei chitanţe color pe A4 (vezi ex.)

 

 

Setare pentru a tipări chitanţele pe imprimantă termică

 

 

Cum funcţionează:
În cazul în care încărcaţi poza folosind butoanele din Configurare, atunci programul va încărca poza aleasă de dvs.
Dacă nu alegeţi nici o poză, programul încarcă fişierul logostart.bmp, logofactura.bmp, bgfactura.bmp sau logochitanta.bmp din directorul programului.
Dacă acestea nu există, atunci programul nu încarcă nimic.
Am procedat de această manieră pentru a oferi posibilitatea de portabilitate a programului.(Dacă vreţi să facturaţi de pe mai multe calculatoare şi vreţi să beneficiaţi şi de imaginile cu logo, puneţi în directorul portabil al programului imaginile respective)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară în meniul principal. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară în antetul facturii model clasic. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară pe fundalul facturii model clasic. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară pe fundalul paginii cu 2 facturii / A4. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară pe fundalul paginii cu factura + chitanţa / A4 în format clasic. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară în antetul facturii model business. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară pe fundalul facturii model business. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară în antetul facturii proforme. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară pe fundalul facturii proforme. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

De aici deschideţi fereastra de Windows Explorer şi alegeţi un fişier în format bmp, gif, jpg, care să conţină imaginea pe care o doriţi să apară în antetul chitanţei. Dacă doriţi să scoateţi imaginea, în fereastra de Explorer apăsaţi Cancel. (vezi ex.)

 

 

Modificare tip, mărime, stil font pentru documentele în format A4 şi A5 (vezi exemplu setări prestabilite şi exemplu setări modificare)

 

 

Modificare mărime font pentru documentele tipărite pe imprimantă termică (vezi exemplu font mic 6 şi exemplu font mare 8)

 

 

Setare pentru stabilirea grosimii liniilor din factură (ex. grosime 2 şi ex. grosime 4).

 

 

Setare pentru stabilirea menţiunilor de pe factură (vezi exemplu).

 

 

Textul care apare în subsolul facturilor (vezi ex.)

 

 

Opţiuni

 

 

Setare pentru numărul de exemplare tipărite la "Imprimare directă" din formularul de facturare.

 

 

Setare pentru alegerea culorii pentru fiecare exemplar de factura în parte.

 

 

Setare pentru numărul de exemplare tipărite la "Imprimare directă" din formularul de avize.

 

 

Setare pentru afişarea sau nu a coloanei cu preţul unitar cu TVA (vezi ex. fără coloana si ex. cu coloana)

 

 

Setare pentru transformarea proformelor în orice al document nefiscal (vezi ex. buton start, ex. formular şi ex. document)

 

 

Setare pentru ascunderea datelor furnizorului pe documentele nefiscale (vezi ex. cu datele ascunse)

 

 

Setare pentru confirmarea schimbării UM

 

 

Setare pentru stabilirea opacităţii ferestrelor de tip pop-up

 

 

Setare pentru modalitatea de afişare a controalelor de tip listă

 

 

Setare pentru afişarea sau nu a codului produsului

 

 

Setare pentru afişarea zecimalelor la cantitate în facturi, avize, proforme.

 

Avantajele lucrului în reţea:
1. Nu este nevoie să întroduceţi un client care a mai fost introdus de alt punct de facturare din reţea.
2. Nu este nevoie să întroduceţi un produs care a mai fost introdus de alt punct de facturare din reţea.
3. Aveţi o situaţie centralizată a facturilor emise. Rapoartele financiare vor reprezenta situaţia centralizată.
4. Puteţi tipări, vizualiza sau anula o factură emisă de oricare punct de facturare din reţea.
5. Puteţi opera încasări pe o factură emisă de oricare punct de facturare din reţea, încasările se actualizează la sincronizare.
6. Aveţi un backup permanent al datelor centralizate.

 

 

Deschideţi modulul de configurare a reţelei.

 

 

Baza de date centralizată poate fi creată de către orice utilizator din fereastra de configurare retea. Dacă este deja creată se realizează doar o conexiune fără a fi afectate datele. Practic, la selectarea primei tabele partajate se deschide o fereastră de dialog în care se poate crea o bază de date local sau în reţea sau selecta o baza de date deja creată.
Utilizatorul se poate conecta sau deconecta (integral sau parţial) la baza de date centralizată oricând doreşte prin bifarea sau debifarea legăturilor din fereastra de configurare reţea. Dacă debifează toate legăturile conexiunea va fi întreruptă şi în fereastra de configurare lucru în reţea la "Status" va apărea scris "Nu există conexiune", de asemenea calea către baza de date partajată va fi ştearsă.
Programul dispune de două moduri de sincronizare: manuală şi automată.

 

 

La prima legătură creată, modul de lucru prestabilit este "Sincronizare manuală".

 

 

Data de la care se face sincronizarea.

 

 

Numărul de facturi pentru care se face sincronizarea.

 

 

Calea unde este baza de date centralizată.

 

 

În acest caz în ferestrele care conţin datele care au fost selectate pentru sincronizare va apărea un buton cu funcţia de sincronizare (actualizarea tabelelor locale şi în reţea) şi încărcare a datelor (actualizarea datelor în formular - după închiderea şi redeschiderea formularului obţineţi acelaşi lucru).

 

 

Dacă alegeţi în ferestra de configurare lucru în reţea "Sincronizare automată".

 

 

Va trebui să stabiliţi intervalul de sincronizare: timpul dintre două sincronizări succesive efectuate după criteriile definite în fereastra de configurare reţea. Sincronizarea durează în funcţie de volumul datelor ce urmează a fi sincronizate şi de viteza de funcţionare a reţelei. De aceea recomandăm un timp de sincronizare adecvat cu numărul de staţii conectate la baza de date partajată, cu viteza conexiunii la server şi performanţele serverului (pentru 3 - 5 staţii de facturare recomandăm minim 180 de secunde).

 

 

Aveţi de asemenea opţiunea de a afişa timpul dintre două sincronizări succesive (în secunde) pe bara de titlu a ferestrelor care conţin date partajate în reţea sau pe toate ferestrele din program.

 

 

În acest caz în ferestrele care conţin datele care au fost selectate pentru sincronizare va apărea un buton cu funcţia de încărcare a datelor (actualizarea datelor în formular - după închiderea şi redeschiderea formularului obţineţi acelaşi lucru).

 

 

Deschideţi fereastra de Explorer şi alegeţi locaţia unde doriţi să exportaţi toate datele (avizele, chitanţele, clienţii, delegaţii, emitenţii, facturile emise, proformele, numărul facturii curente). Formatul este de tip mdb (Microsoft Data Base). Dacă alegeţi o bază de date existentă, informaţiile curente vor suprascrie informaţiile din baza de date selectată. Dacă tastaţi un nume în fereastra de Explorer, se va crea o bază de date cu numele respectiv în locaţia aleasă şi vor fi copiate toate datele din program în baza de date nou creată.

 

 

Setare perioadă backup. În acest caz programul crează un backup (copie de siguranţă) în subdirectorul Backup (creat automat de program). Se va modifica data următorului backup conform perioadei alese. Odată stabilită perioadade backup, programul efectuează automat (fără intervenţia dvs) backup-uri conform perioadei stabilite.

 

 

Data la care se va efectua următorul backup. După ce se efectuează backup-ul, programul modifică data în funcţie de perioada stabilită.

 

 

Calea unde se salvează copia de siguraţă

 

 

Importă toate datele dintr-o versiune anterioară, iar datele curente vor fi şterse. Programul vă avertizează în acest sens.

 

 

Dispuneţi de opţiuni multiple de arhivare:
1. Până la data pe care o stabiliţi dvs. (programul afişează data curentă, dacă doriţi să o schimbaţi puteţi să introduceţi direct data dorită sau să folosiţi funcţia calendar - dubluclick pe dată, apare o fereastră cu un calendar, alegeţi data dorită).
2. Facturi anulate până la data ...
3. Facturi cu seria ... până la data ...
4. Facturi emise de ... până la data ...

Cum funcţionează:
Dacă niciuna dintre opţiunile "Arhivare facturi anulate", "Arhivare facturi cu seria", "Arhivare facturi emise de" nu este bifată, atunci programul arhivează toate facturile până la data afişată.
Dacă una dintre opţiunile de mai sus este bifată (nu pot fi bifate două sau trei simultan) programul arhivează toate facturile până la data afişată cu opţiunea pe care aţi ales-o.
Pentru a reveni la arhivare doar după dată executaţi click pe dată (dacă există, bifa din grupul de opţiuni va disparea).
Facturile sunt extrase din baza de date curentă şi introduse într-o altă bază de date cu denumirea conformă criteriilor alese.

 

Importă datele dintr-o arhivă. Datele importate vor fi adăugate în baza de date curentă, iar arhiva va fi ştearsă.

 

Harta site - Sitemap | Bitorder SRL © | Program facturare https://www.softfacturare.ro/